北京一商集团有限责任公司干部学校2018年部门预算情况的说明

2018-03-08

北京一商集团有限责任公司干部学校

2018年部门预算情况的说明

一、部门基本情况

(一)部门职责、机构设置、单位性质:

北京一商集团有限责任公司干部学校成立于1980年,为北京一商集团有限责任公司下属二级事业单位。

我单位执行党委领导下的校长负责制;学校设党委书记1名,正校长1名,副校长5名。设有党政办公室、人力资源处、财务审计处、信息资源处、成教部、培训鉴定部、后勤服务中心等共计10多个处室。

北京一商集团有限责任公司干部学校主要职能是培养成人中高等学历教育人才,并为企业开展党员干部和各级各类专业技术人才培训。

我单位为市编办批准设立,财政补助全额拨款事业单位。

(二)人员构成情况  

北京一商集团有限责任公司干部学校事业编制118人,实际92人;聘用人员26人。

离退休人员70人,其中:离休0人,退休70人。

二、2018年收入及支出总体情况

(一)2018年收入预算说明

2018年收入预算3225.69万元,比20172983.26万元增加242.43万元,增长8.13%。其中:财政拨款2875.69万元,20172423.63万元增加452.06万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,2017年持平;其他资金350万元,2017559.63万元减少209.63万元。

其他资金收入项目主要为成人高等教育学费。减少的主要原因是2017年其他资金收入为事业单位养老改革中应支付的以前年度职业年金,2018年度无此项收入。

(二)2018年支出预算说明

1、基本支出预算3172.11万元,占总支出预算98.34%,比20172902.86万元增加269.25万元,增长9.28%,单位基本支出增加,主要是落实国家机关事业单位工资调整政策。

2、项目支出预算53.59万元,比201780.40万元减少26.81万元,减少33.35%,减少的原因是机动抚恤金的减少。

(三)上缴上级支出0万元。

   (四)事业单位经营支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2018年学校深入贯彻落实十九大精神,实施学校十三五规划,推进学校综合改革。2018年项目支出主要为改善办学条件等2个项目。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

   (一)“三公”经费的单位范围

   北京一商集团有限责任公司干部学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位是全额拨款事业单位。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算22.16万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算增加18.08万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2018年无财政安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2018年预算数1.38万元,与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于:校企合作、院校合作等。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数20.78万元,其中,公务用车购置费2018年预算数17.70万元,比2017预算数0万元增加17.70万元,主要原因:对公车改革后经批准留用的不符合环保标准的车辆进行更新购置。公务用车运行维护费2018年预算数3.08万元,其中:公务用车加油1.38万元,公务用车维修0.44万元,公务用车保险0.88万元,其他0.38万元。比2017预算数2.7万元增加0.384.34万元,主要原因:新增购置车辆保险费增加。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2018年北京一商集团有限责任公司部门政府采购预算总额176.08万元,其中:政府采购货物预算17.69万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算158.39万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2018年无财政拨款安排的购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2018年,填报绩效目标的预算项目1个,占全部预算项目2个的50%。填报绩效目标的项目支出预算35.40万元,占全部项目支出预算的66.07%。详见项目支出绩效目标表。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件:1.北京一商集团有限责任公司干部学校2018年收支预算总表

2. 北京一商集团有限责任公司干部学校2018年收入预算总表  

3. 北京一商集团有限责任公司干部学校2018年支出预算总表

4. 北京一商集团有限责任公司干部学校2018年财政拨款收支预算总表  

5. 北京一商集团有限责任公司干部学校2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

6. 北京一商集团有限责任公司干部学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. 北京一商集团有限责任公司干部学校2018年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

8. 北京一商集团有限责任公司干部学校2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表

9. 北京一商集团有限责任公司干部学校2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出预算表

10. 北京一商集团有限责任公司干部学校2018年政府购买服务预算财政拨款预算明细表

11. 北京一商集团有限责任公司干部学校2018年项目支出绩效目标申报表

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